公司报销的费用怎么发

对于劳动者来说，在工作中会有一些必要进行报销的费用，那么如许费用在公司方面应该怎么进行发放呢?

公司报销的费用怎么发

1、费用报销人报销申请(填制费用报销单)。

2、报销人部门负责人(或上级主管)确认签字。

3、财务主管审核(单据、数据等方面要求)。

4、公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)。

5、出纳复核并履行付款。

差旅费报销规定

1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。

2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严酷按照公司规定实行。

4、留宿费：单人或双人出差天天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差天天最高不超过350元，超出部分由小我承担，如有特别情况需总裁批准方可报销。

5、交通费：员工出差需购买飞机票的，同等由办公室同一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由小我承担。出差不是为处理紧急事务的，通俗员工以车，船交通工具。员工远程出差交通费可实报实销，出租车票。

大家看完本文的内容，都清楚了这方面的情况了吧。不管是劳动者照旧企业都必要了解清楚，才能更好的处理在相干费用报销方面的题目。对于公司的运营会有肯定的帮助，大家不能忽视。